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西藏自治区农牧名仕国际入口2022年度部门预算
 

目录

第一部分西藏自治区农牧名仕国际入口概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农牧名仕国际入口2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧名仕国际入口2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧名仕国际入口概况

一、主要职能

2022年区农牧名仕国际入口编制人数595人,主要是根据自治区编办〔2010〕52号、藏机编发〔2012〕99号、藏机编发〔2015〕62号、藏机编发〔2017〕39号文件批准,全部为事业编制。

西藏自治区农牧名仕国际入口是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、农牧业新技术引进与开发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构。主要履行以下职责:

1.按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求,研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

2.针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研攻关。

3.开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

4.开展农牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证;开展农牧民科技培训培训与农牧科技信息服务。

5.编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

6.承担高原特色农产品营养与健康研究、负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与转化推广。

7.协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区农牧名仕国际入口是自治区人民政府直属正厅级农牧科研事业单位。包括院机关本级及直属8个研究所,其中全额拨款事业单位8个,差额拨款事业单位1个。

1.西藏自治区农牧名仕国际入口机关内设处级机构6个,包括:院办公室、政工人事处(机关党委)、计划财务处(基建办公室)、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进与开发处。

2.农业研究所内设科级机构11个:办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。

3.蔬菜研究所所内设机构科级11个:办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

4.农业质量标准与检测研究所内设科级机构8个:办公室、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。

5.畜牧研究所内设科级机构9个:办公室、政工科、财务科、业务科、畜牧室、兽医室、牦牛中心、曲尼帕综合试验基地、保卫科。

6.草业科学研究所内设科级机构6个: 综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。

7.农业资源与环境研究所内设科级机构6个:综合办公室、业务科、土壤肥料、耕作栽培研究室、农业环境工程研究室、高原农业生态研究室。

8.水产科学研究所内设科级机构4个:综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。

9.农产品开发与食品科学研究所:为正县级差额拨款事业单位,无内设科级机构。

纳入2022年度西藏自治区农牧名仕国际入口部门预算编制范围的独立核算单位共9个,其中二级预算单位8个,与上年一致,包括:

(一)农牧名仕国际入口机关

(二)农业研究所

(三)蔬菜研究所

(四)农业质量标准与检测研究所

(五)畜牧研究所

(六)草业科学研究所

(七)农业资源与环境研究所

(八)水产科学研究所

(九)农产品开发与食品科学研究所

第二部分

西藏自治区农牧名仕国际入口2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧名仕国际入口2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算26,416.34万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算26,416.34万元。其中:上年结转3,753.46万元,占14.21%;一般公共预算拨款收入22,662.88万元,占85.79%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算26,416.34万元。其中:基本支出17,829.71万元,占67.50%;项目支出8,586.63万元,占32.50%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

22022年财政拨款收支总预算26,416.34万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转,包括:一般公共预算当年拨款收入22,662.88万元、上年结转3,753.46万元;支出包括:科学技术支出319.08万元、社会保障和就业支出2,589.02万元、卫生健康支出953.20万元、农林水支出21,238.91万元、住房保障支出1,316.13万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款22,662.88万元,比2021 年执行数30,517.74万元,减少7,854.86万元,主要原因:2021年执行数中含基本建设项目和公有住房建设维修改造经费支出,年初预算未安排基本建设及维修改造项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算当年拨款22,662.88万元。其中:科学技术支出265.60万元,占1.17%;社会保障和就业支出2,589.02万元,占11.42%;卫生健康支出953.20万元,占4.20%;农林水支出17,542.98万元,占77.41%;住房保障支出1,312.08万元,占5.80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明:

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2022年预算数为265.60万元,比2021年执行数379.91万元,减少114.31万元,下降30.08%。主要是2022年安排的科学技术支出类项目减少,同时部分项目收支分类科目变化,未列入此类。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为1,745.48万元,比2021 年执行数1,342.05万元,增加403.43万元,增长30.06%。主要是增资引起的养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为286.65万元,比2021 年执行数32.97万元,增加253.68万元,增长769.42%。主要是根据财政厅要求,新增职业年金列入年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为556.89万元,比2021年执行数增加556.89万元,增长100%。主要是根据财政厅要求,新增公益性岗位补贴列入年初预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为952.82万元,比2021年执行数734.77万元,增加218.43万元,增长29.72%。主要是增资引起的医疗保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为0.38万元,比2021年执行数增加0.38万元,增长100%。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为14,539.13万元,比2021年执行数14,515.46万元,增加23.67元,增长0.16%。主要是2022年工资增资部分。

8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为2,481.51万元,比2021 年执行数7,380.82万元,减少4,899.31万元,下降66.37%。主要是2021 年执行数含基本建设项目支出,年初预算未安排基建项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2022年预算数为259.00万元,比2021年执行数273.23万元,减少14.23万元,下降5.21%。主要是2022年度预算安排减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)2022年预算数为53.34万元,比2021 年执行数111.77万元,减少58.43万元,下降52.27%。主要是2022年度预算安排减少。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修护与利用(项)2022年年初预算数为210.00万元,比2021年执行数395.12万元,减少185.12万元,下降46.58%。主要2022年度预算安排减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为1,312.08万元, 比2021年执行数1,115.82万元,增加196.26万元,增长17.59%。主要是增资引起的住房公积金缴费基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出17,817.25万元。其中:

人员经费16,303.83万元,主要包括:工资性支出16,067.01万元(含基本工资2,409.13万元、津贴补贴7,700.12万元、奖金822.99万元、机关事业单位养老保险缴费1,745.48万元、职业年金缴费286.65万元、职工基本医疗保险缴费949.27万元、公务员医疗补助缴费0.38万元、其他社会保险缴费65.20万元(失业保险、工伤保险)、住房公积金1,312.08万元、其他工资福利支出775.71万元(个人取暖费114.23万元、独生子女费0.2万元、煤油补贴7.20万元、加班补助129.55万元、休假探亲费505.53万元、其他工资福利支出19.00万元);对个人和家庭的补助236.82万元(含抚恤金2.74万元、生活补助86.02万元、救济费15.9万元、医疗费补助70.55万元、其他对个人和家庭的补助61.61万元)。

公用经费1,513.42万元。主要指商品和服务支出 1,513.42万元(含办公费75.54万元、手续费0.03万元、水费74.40万元、电费141.84万元、邮电费18.37万元、取暖费97.12万元、物业管理费13.00万元、差旅费121.58万元、维修(护)费31.67万元、会议费3.30万元、培训费23.94万元、公务接待费9.74万元、委托业务费7.69万元、劳务费4.00万元、工会经费218.66万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费133.85万元、其他商品和服务支出536.11万元(公务通讯补贴102.49万元、离退休人员公用经费6.30万元、电梯运行维护费8.3万元、食堂补助398.74万元、其他商品和服务支出20.28万元)。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为164.74万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费155.00万元,公务接待费9.74万元。

2022年“三公”经费预算比2021年预算数175.40万元,减少10.66万元,压缩 6.08%,其中:因公出国(境)费及公务用车购置费预算无变化;公务用车运行费减少6.56万元,压缩4.06%。主要原因是我院车辆减少,导致运行费减少;公务接待费减少4.10万元,压缩29.62%。主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”,切实把政府过紧日子的要求落到实处,减少公务接待及控制接待规模。

2021年度因公出国(境)0团组0人,公务用车购置0辆、保有量44辆,国内公务接待27批次193人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

农科院2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

农科院为非参照公务员管理事业单位,未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额594.00万元,其中:政府采购货物预算518.91万元、政府采购工程预算53.95万元、政府采购服务预算21.14万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底,院本级及所属8家预算单位共有车辆44辆,其中:厅级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)4辆、机要通信用车3辆、其他用车37辆,其他用车主要是公务及科研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备25台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的基本支出资金17,817.25万元,实行绩效目标管理的项目78个,资金4,845.63万元。其中:中央转移性支付资金270万元,地方资金4,575.63万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理2个,分别是省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费,资金324.90万元、西藏农口院士工作站运行经费,资金137.27万元,占年初项目支出预算总额的9.53%。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。

项目支出绩效信息表

(此表为附件一中的项目支出绩效表)

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

农科院2022年度没有使用扶贫资金安排的支出。

(六)政府债务情况

农科院2022年度无政府债务。

(七)其他请况说明

1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表,该报表数据未经财政厅审核批复。

2.2022年预算公开包括上年结转数。

附件1:农科院2022年部门预算公开表

附件2:农科院2022年重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附件【附件1:农科院2022年部门预算公开表.xlsx已下载
附件【附件2:农科院2022年重点项目绩效目标表.xlsx已下载
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