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西藏自治区农牧名仕国际入口(本级)2022年度部门预算
 

目录

第一部分西藏自治区农牧名仕国际入口机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农牧名仕国际入口机关2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧名仕国际入口机关2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧名仕国际入口(本级)概况

一、主要职能

2022年区农牧名仕国际入口(本级)编制人数69人,主要是根据自治区编办〔2010〕52号、藏机编发〔2012〕99号、藏机编发〔2015〕62号、藏机编发〔2017〕39号批准,为公益一类事业编制。

西藏自治区农牧名仕国际入口是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、农产品引进与开发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构。主要履行以下职责:

1.按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求,研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

2.针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研攻关。

3.开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

4.开展农牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证;开展农牧民科技培训培训与农牧科技信息服务。

5.编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

6.承担高原特色农产品营养与健康研究、负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与转化推广。

7.协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区农牧名仕国际入口是自治区人民政府直属正厅级农牧科研事业单位。院机关内设处级机构6个,包括:院办公室、政工人事处(机关党委)、计划财务处(基建办公室)、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进与开发处。

纳入2022年度西藏自治区农牧名仕国际入口部门预算编制范围的独立核算单位共1个,其中一级预算单位1个,与上年一致。

第二部分

西藏自治区农牧名仕国际入口(本级)2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧名仕国际入口(本级)2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算7,934.94万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算7,934.94万元。其中:上年结转3,638.47万元,占45.85%;一般公共预算拨款收入4,296.47万元,占54.15%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算7,934.94万元。其中:基本支出2,635.48万元,占33.21%;项目支出5,299.46万元,占66.79%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

22022年财政拨款收支总预算7,934.94万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转,包括:一般公共预算当年拨款收入4,296.47万元、上年结转3,638.47万元;支出包括:科学技术支出90.54万元、社会保障和就业支出310.18万元、卫生健康支出139.48万元、农林水支出7,197.79万元、住房保障支出196.95万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款4,296.47万元,比2021年执行数13,195.19万元,减少8,898.72万元,下降67.44%。主要原因:2021年执行数中含基本建设项目和公有住房建设维修改造经费支出,年初预算未安排基本建设及维修改造项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算当年拨款4,296.47万元,其中:科学技术支出86.30万元,占2.01%;社会保障和就业支出310.18万元,占7.21%;卫生健康支出:139.48万元,占3.24%;农林水支出3,566.67万元,占83.02%;住房保障支出193.85万元,占4.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明:

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2022年预算数为86.30万元,比2021年执行数112.62万元,减少26.32万元,下降23.37%。2022年安排的科学技术支出类项目减少,同时部分项目收支分类科目变化,未列入此类。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为256.46万元,比2021 年执行数183.30万元,增加73.16万元,下降39.91%。主要是增资引起的养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为53.72万元,比2021年执行数增加53.72万元,增长100%。主要是根据财政厅要求,新增职业年金列入年初预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为139.48万元,比2021年执行数99.67万元,增加39.81万元,增长39.94%。主要是增资引起的医疗保险缴费基数增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为2,778.26万元,比2021年执行数2,432.94万元,增加345.32元,增长14.19%。主要是2022年预算数中新增一次性项目“西藏农科院机房改造及网络安全保护等级建设项目”预算资金497.95万元。

6.林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为565.94万元,比2021 年执行数6,227.20万元,减少5,661.26万元,下降90.91%。主要是2021 年执行数含基本建设项目支出,年初预算未安排基建项目。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)2022年预算数为12.47万元。主要是年初预算安排一次性项目“青稞精深加工项目工程质保金”。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修护与利用 (项)2022年年初预算数为210.00万元,比2021年执行数295.12万元,减少85.12万元,下降28.84%。主要是2022年度预算安排减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为193.85万元, 比2021年执行数151.28万元,增加42.57万元,增长28.14%。主要是增资引起的住房公积金缴费基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2,634.00万元。其中:

人员经费2,402.34万元,主要包括:工资性支出2,372.53万元(基本工资388.74万元、津贴补贴1,102.46万元、奖金124.27万元、机关事业单位养老保险缴费256.46万元、职业年金缴费53.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费139.48万元、其他社会保险缴费9.57万元(失业保险、工伤保险)、住房公积金193.85万元、其他工资福利支出103.99万元(个人取暖费14.81万元、煤油补贴0.93万元、加班补助16.77万元、休假探亲费66.98万元、其他工资福利支出4.50万元);对个人和家庭的补助29.81万元(生活补助17.46万元、医疗费补助9.71万元、其他对个人和家庭的补助2.64万元)。

公用经费231.66万元。主要指商品和服务支出231.66万元(办公费6.00万元、水费11.20万元、电费15.63万元、邮电费3.00万元、取暖费15.12万元、差旅费14.50万元、维修(护)费4.50万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费32.31万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费38.70万元、其他商品和服务支出85.29万元(公务通讯补贴13.40万元、离退休人员公用经费0.50万元、电梯运行维护费1.80万元、食堂补助67.72万元、其他商品和服务支出1.87万元)。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为46.62万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费43.62万元,公务接待费3.00万元。

2022年“三公”经费预算比2021年预算数48.01万元,减少1.39万元,压缩2.90%,其中:因公出国(境)费及公务用车购置费预算无变化;公务用车运行费减少0.09万元,压缩0.21%。主要我院切实把政府过紧日子的要求落到实处,压缩运行经费;公务接待费减少1.3万元,压缩30.23%。主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”,切实把政府过紧日子的要求落到实处,减少公务接待及控制接待规模。

因公出国(境)0团组0人,公务用车购置0辆、保有量10辆,国内公务接待7批次79人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

农科院(本级)2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

农科院(本级)为非参照公务员管理事业单位,未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2022年农科院(本级)政府采购预算总额430.77万元。其中:政府采购货物预算371.90万元、政府采购工程预算53.95万元、政府采购服务预算4.92万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底,农科院(本级)共有车辆10辆。其中:厅级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车5辆(主要是科研下乡用车辆)。单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的基本支出资金2,634.00万元,实行绩效目标管理的项目20个,资金1,662.47万元。其中:中央转移支付资金210万元,地方资金1,452.47万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理2个,分别是省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费,资金324.90万元;西藏农口院士工作站运行经费,资金137.27万元,占年初项目支出预算总额的27.80%。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。

项目支出绩效信息表

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

323001-农科院机关

54000021R000000005055-工资性支出

10.00

1,615.47

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005088-其他社会保险缴费

10.00

9.57

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005089-其他工资福利支出

10.00

103.99

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费

10.00

256.46

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005091-职业年金缴费

10.00

53.72

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费

10.00

139.48

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005094-住房公积金

10.00

193.85

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助

10.00

20.10

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021T000000005701-科技项目跟踪管理与绩效评估

10.00

23.00

1、加强科研基点跟踪管理:为加强项目实施管理,每年深入项目区2-4次对各类项目进行检查和实施效果评价。 2、强化各级各类科技项目管理:每年组织专家3-5次对各类研究课题进行定期或不定期检查、督促、管理,同时定期开展各种形式的座谈会及学术交流活动,全面提高科技项目执行效果和创新水平。 3、科技项目专家咨询论证:每年组织院学术委员会专家召开专家咨询会3-5次,对全院科技人员拟申报的各级各类重点科技项目进行论证和咨询,以提高科技项目申报质量和效果。 4、重点科技项目绩效评估:每年对全院重点科技项目组织专家进行绩效评估,切实提高项目质量和效果,及时发现和解决项目实施过程中的疑难问题。 5、科技项目验收:每年组织有关专家召开项目验收会10-20次,对我院应验科技项目及时验收,促使项目资金早发挥效益、早出成果及科技成果早日投入生产。 6、建立农牧科技重大项目储备库:根据各级各类项目申报指南征集农牧业科技项目,按时间界限、归口部门进行分门别类保存与管理,建立动态化的项目储备库,并按照国家和自治区项目主管部门申报要求及时申报。

产出指标

成本指标

项目成本控制

23

万元

9

正向指标

产出指标

数量指标

检查频次

2

9

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众、科技人员满意度

87

%

0

正向指标

产出指标

质量指标

抽检覆盖率

10

%

9

正向指标

效益指标

经济效益指标

推动农牧民经济发展

定性

好坏

9

正向指标

效益指标

生态效益指标

符合国环标准

定性

好坏

9

正向指标

产出指标

数量指标

检查项目数量

10

9

正向指标

产出指标

数量指标

完成检查报告数量

1

0

正向指标

产出指标

时效指标

年度检查任务按时完成率

90

%

0

正向指标

产出指标

质量指标

项目合格率

60

%

9

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成实效

定性

高中低

9

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

检查人员被投诉次数

1

0

反向指标

效益指标

可持续影响指标

问题整改落实率

80

%

9

正向指标

效益指标

社会效益指标

检查结果公开率

50

%

9

正向指标

54000021T000000005708-西藏农科院系统各学会能力建设

10.00

15.00

1.编印科技成果汇编或科普读物2-3本; 2.通过项目的实施,为五个学会分别培养1-2名学会管理人员,打造高素质的学会团队; 3.院属五个学会牵头,组织相关会员开展学术交流培训会。 4.开展科普宣传与科普活动。

产出指标

数量指标

举办年度学术交流会议与学术报告会议

1

15

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

产出指标

数量指标

学会各自举办相关领域科普宣传

400

10

正向指标

产出指标

数量指标

科普读物

1000

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

效益指标

经济效益指标

提高学会服务能力,加大科普宣传,促进技术、成果的应用

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

有效促进各学会能力建设,为各学会分别培养一支高素质的学会队伍

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

质量指标

成果在生产中的应用率

40

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

效益指标

生态效益指标

项目运行对全区环境的影响

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

质量指标

技术在生产中的应用率

60

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

产出指标

数量指标

成果汇编

120

人次

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

科技人员和农牧民满意度

90

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

发挥各学会职能作用

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

产出指标

时效指标

完成全部任务时间

11

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

54000021T000000005739-机关机动经费

10.00

56.00

用于农科院系统应急资金,确保农科院工作正常有序开展。

产出指标

时效指标

完成期限

12

6

正向指标

产出指标

数量指标

对我院各类专项资金不足的情况进行补充

80

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

促进我院各项工作顺利开展

定性

优良中低差

8

正向指标

效益指标

可持续影响指标

各项任务有效持续的发展

定性

优良中低差

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

各项工作顺开展得到相应保障

定性

优良中低差

8

正向指标

产出指标

成本指标

支持项目个数

2

6

正向指标

产出指标

数量指标

服务处室

6

6

正向指标

效益指标

经济效益指标

我院各项事业发展有所提升

定性

优良中低差

8

正向指标

产出指标

质量指标

各业务处室补充经费能够得到高质量使用

定性

高中低

6

正向指标

产出指标

成本指标

项目预算控制数

56

万元

10

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意

95

%

8

正向指标

产出指标

时效指标

按要求及时办理各项事项

90

%

6

正向指标

54000021T000000008761-第一书记相关经费

10.00

3.00

圆满完成各项绩效指标通过本项目的实施,扎实推进村居党组织标准化建设,进一步夯实党在基层的执政基础,进一步密切党群干群关系,充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,增强党员群众感党恩、听党话、跟党走的信心和决心,团结和带领任职村农牧民群众脱贫致富奔小康。

产出指标

质量指标

指标2:购买党建办公耗材

1

2

正向指标

产出指标

质量指标

研究成果评审合格率

%

正向指标

产出指标

数量指标

完成专刊数量

正向指标

产出指标

时效指标

指标1:项目完成时效

定性

好坏

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

研究成果刊发、媒体报道次数

正向指标

效益指标

生态效益指标

指标1:群众绿水青山就是金山银山,冰天雪地也是金山银山的理念和保护生态环境的意识

定性

好坏

8

正向指标

产出指标

数量指标

上报建议、意见数量

正向指标

产出指标

质量指标

领导批示圈阅次数

正向指标

产出指标

时效指标

研究成果按时结题率

%

正向指标

产出指标

数量指标

指标1:慰问困难群众

1

8

正向指标

产出指标

质量指标

指标3:开展党建活动、制作党建宣传栏、横幅

2

0

正向指标

产出指标

数量指标

完成专著数量

正向指标

产出指标

成本指标

指标1:年度收支预算

定性

好坏

8

正向指标

效益指标

可持续影响指标

指标1:党员队伍先进性、纯洁性

定性

好坏

8

正向指标

效益指标

可持续影响指标

研究报告成果利用率或转化率

%

正向指标

产出指标

质量指标

指标1:慰问困难群众、老党员、困难党员、患病群众

1

8

正向指标

产出指标

数量指标

指标2:慰问困难群众、老党员、困难党员、患病群众

1

8

正向指标

产出指标

数量指标

指标4:自助困难大学生

1

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

研究成果获奖数量

正向指标

产出指标

时效指标

指标2:项目完成率

90

%

8

正向指标

效益指标

可持续影响指标

研究成果被引用次数

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众、科技人员满意度

90

%

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

指标1:促进社会安定、和谐、健康发展

定性

好坏

8

正向指标

效益指标

经济效益指标

指标1:带动农牧民经济发展

定性

好坏

8

正向指标

产出指标

数量指标

指标3:开展党建活动

10

0

正向指标

效益指标

可持续影响指标

意见建议被采纳次数

正向指标

产出指标

数量指标

完成课题报告数量

正向指标

产出指标

数量指标

完成调研报告数量

正向指标

54000021T000000009174-区农科院技创新人才引进和培养

10.00

28.47

按照《国家中长期人才发展纲要(2010—2020年)》文件精神结合西藏农科院事业发展需要,为不断推进我院干部队伍特别是专业技术人才队伍建设,拟逐年引进和培养区内外有志于从事西藏农牧科技工作人才。

效益指标

经济效益指标

此项目不产生直接经济效益

定性

高中低

0

正向指标

效益指标

经济效益指标

人才引进与培养宣传工作,吸引优质人才到西藏农科院工作

定性

高中低

0

正向指标

效益指标

经济效益指标

职称评审、晋级、业务考试、公职岗位招聘等培养专业技术人才工作

定性

优良中低差

0

正向指标

产出指标

质量指标

.引进人才

70

%

9

正向指标

产出指标

时效指标

中(初)级专业技术职称评审

12

0

反向指标

产出指标

时效指标

培训班

9

0

反向指标

产出指标

数量指标

开班培训费

40

人次

9

正向指标

产出指标

成本指标

专家评审费、会议、培训费、设备

30

万元

0

正向指标

产出指标

数量指标

专业技术职称晋级

2

9

正向指标

产出指标

时效指标

专业技术职称业务考试

12

0

反向指标

产出指标

质量指标

高级职称评审

50

%

0

正向指标

产出指标

时效指标

博士后工作站及引进人才配设备;赴内地交流学习。

12

0

反向指标

产出指标

质量指标

中(初)级专业技术职称评审

50

%

0

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

人才服务满意度

90

%

0

正向指标

效益指标

经济效益指标

培训班影响力

定性

高中低

0

正向指标

产出指标

数量指标

4.博士后工作站及引进人才配设备;赴内地交流学习。

6

9

正向指标

产出指标

质量指标

专业技术职称业务考试

定性

好坏

0

正向指标

产出指标

数量指标

高级职称评审

1

9

正向指标

产出指标

质量指标

开展高校毕业生公职岗位考录(招聘)工作

定性

高中低

0

正向指标

产出指标

数量指标

专业技术职称业务考试

1

9

正向指标

产出指标

数量指标

开展遴选和高校毕业生公职岗位考录(招聘)工作

1

9

正向指标

产出指标

数量指标

参加培训班

5

人次

9

正向指标

产出指标

时效指标

专业技术职称晋级

6

0

反向指标

产出指标

时效指标

高级职称评审

12

0

反向指标

产出指标

数量指标

.引进人才; 到区外各大高校开展农科院人才引进宣讲活动,通过宣传吸引优质人才到西藏农科院。

5

9

正向指标

效益指标

可持续影响指标

培训班影响力

定性

好坏

0

正向指标

产出指标

质量指标

专业技术职称晋级

定性

高中低

0

正向指标

产出指标

数量指标

中(初)级专业技术职称评审

1

9

正向指标

产出指标

质量指标

博士后工作站及引进人才配设备;赴内地交流学习。

2

0

正向指标

产出指标

质量指标

培训班

1

0

正向指标

产出指标

时效指标

引进人才;到区外各大高校开展农科院人才引进宣讲活动,通过宣传吸引优质人才到西藏农科院。

4

0

反向指标

54000021T000000009239-科技高层论坛及科技服务

10.00

30.16

根据全区农牧业发展实际情况,结合农牧民生产需求,结合自治区党委、政府安排的重点、重大任务,由院务会统筹规划,合理调配,分步实施。 目标1:举办2022-2026年度大型学术交流与高层论坛会议:在全院范围内举办大型学术交流与高层论坛会议,加强对接和交流,实现合作共赢。 目标2:开展2022-2026年度规模科技咨询与科技服务:通过规模化科技咨询和服务,调查、了解农牧业重大科技成果转化、应用情况及在生产中发挥的作用;通过系统分析的方法,分析农牧业重大科技成果的转化率、应用率和贡献率,提出促进农牧业科技成果转化的对策建议。 目标3:完成2022-2026年度学术文集与专题的编印工作。 目标4:开展2022-2026年度专题调研与科技下乡,做好专题调研和科技下乡工作,每年培训科研管理人员10-12名。

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

100

%

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

整体强化科技项目管理工作,进一步提升农牧业重大科技项目实施质量与水平,进一步加快重大科研名仕国际入口应用步伐,推动西藏农牧科技成果尽快转化为现实生产力。

定性

优良中低差

3

正向指标

产出指标

数量指标

专题调研及下乡次数

3

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

90

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

培训班次(会议次数)

1

4

正向指标

效益指标

经济效益指标

农牧业科技成果转化率及贡献率

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

数量指标

发放学术文集与专题文集

377

5

正向指标

产出指标

数量指标

完成学术文集与专题刊印

1

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

质量指标

培训人员合格率

100

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

人均培训成本控制率

100

%

1

正向指标

产出指标

数量指标

完成调研报告

1

5

正向指标

产出指标

质量指标

成果应用率

40

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

培训课程数量

6

1

正向指标

产出指标

数量指标

科技咨询与服务参与人数

12

人次

5

正向指标

产出指标

时效指标

完成全部任务

12

5

反向指标

产出指标

质量指标

技术应用率

60

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

培训(参会)人次

60

人次

5

正向指标

产出指标

数量指标

专题调研及下乡人数

19

人次

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

提高全区农牧民科学种田意识和技能以及环保意识,降低排污、排废概率。

定性

优良中低差

2

正向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)天数

3

2

正向指标

产出指标

成本指标

控制成本

30.16

万元

5

反向指标

54000021T000000009307-西藏农村现代远程教育及信息服务系统建设

10.00

77.00

" 目标1:响应三农发展、乡村振兴并把需求,深化开发、多渠道广泛发布西藏农牧科技数字化多媒体信息资源。 目标2:持续构建可复用的农牧科技影视素材资源库,提升素材复用性与复用率 目标3:引进新型高效适用技术,持续提升西藏农村现代远程教育与信息服务系统软硬件,改造增强本平台移动服务(APP)功能,提升全媒体精准化服务能力。 目标4:强化队伍建设,增强本地农牧信息资源开发、管理、服务能力。"

产出指标

数量指标

历史资源数字化

0

5

正向指标

产出指标

数量指标

出版发行科教片数量

1

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众、科技人员

87

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

制作发布科教u盘

350

5

正向指标

产出指标

数量指标

发表论文

2

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

效益指标

经济效益指标

为三农发展提供技术支持

定性

优良中低差

1

正向指标

效益指标

生态效益指标

系统平台维护升级和信息产品制作与发布

定性

优良中低差

1

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

效益指标

社会效益指标

提高农牧民生活质量

定性

优良中低差

1

正向指标

产出指标

数量指标

通过平台媒介培训农牧民

1000

人次

5

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

产出指标

质量指标

媒体视频、语音质量标准

定性

优良中低差

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

效益指标

可持续发展指标

系统平台和信息产品正常使用年限

10

1

正向指标

产出指标

质量指标

视频发行标准

定性

优良中低差

5

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成时效

定性

好坏

2

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

产出指标

数量指标

藏汉双语科教短片

10

30

正向指标

产出指标

数量指标

发布信息

40

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目成本控制

75.38

万元

3

反向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

54000021T000000032455-全区农作物种质资源普查经费

10.00

210.00

全区普查农作物种质资源(39个县),收集保存农作物种质资源1950份

产出指标

成本指标

每县普查费用*

6

万元

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

保护高原特有珍稀种质资源

定性

高中低

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

促进农业增效

定性

高中低

8

正向指标

产出指标

成本指标

普查队

1

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

生态保护能力

定性

高中低

5

正向指标

产出指标

数量指标

普查县每县收集种质资源

50

份/县

6

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

6

正向指标

产出指标

数量指标

完成普查县

35

每个

8

正向指标

产出指标

质量指标

普查与收集的技术规范

定性

好坏

8

正向指标

产出指标

质量指标

收集杂粮、经济、果树、牧草、药材等作物资源

5

8

正向指标

产出指标

成本指标

完成调查所需总资金

210

万元

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

收集保存的种质资源对农业可持续发展的保障作用

定性

好坏

5

正向指标

产出指标

时效指标

录入系统时限

12

5

正向指标

产出指标

时效指标

完成时限

12

8

正向指标

54000021Y000000005098-商品和服务支出

10.00

199.35

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021Y000000005227-工会经费

10.00

32.31

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

54000021Y000000005505-农科院机关事业运行专项费

10.00

46.00

" 目标1:替换老旧设备,添置新设备,便利广大干部职工 目标2:安装区农科院新装箱式变压器配电系统,确保电力运行的安全性和可靠性 目标3:举办全区农牧科技工作会议 目标4:添置消防器材,开展综治工作。 目标5:开展财务审查 "

效益指标

可持续影响指标

"持续提高工作效率,加深干部职工对单位的认同感,从而在一定程度上减少人员流失"

30

0

正向指标

效益指标

可持续影响指标

" 变压器使用年限"

20

0

正向指标

效益指标

生态效益指标

"减少用纸,节约资源

30

%

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

" 提高现有电力运行能力,提升电力运行的安全性和可靠性、稳定性

30

%

0

正向指标

产出指标

数量指标

"笔记本电脑"

1

9

正向指标

产出指标

数量指标

集中审核会计凭证的次数

4

9

正向指标

产出指标

数量指标

"添置消防器材"

60

0

正向指标

产出指标

质量指标

"购置和配备新的办公设备产品合格率"

95

%

9

正向指标

产出指标

成本指标

年度预算

48.6

万元

9

反向指标

产出指标

数量指标

"双面彩色打印机"

2

9

正向指标

产出指标

数量指标

"台式电脑

2

9

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

" "院机关干部职工的满意度

90

%

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

"提高值班工作效率"

20

%

0

正向指标

产出指标

质量指标

"电力工程质量"

85

%

9

正向指标

产出指标

时效指标

"项目完成时间"

12

9

反向指标

产出指标

数量指标

驻场咨询次数

12

9

正向指标

产出指标

数量指标

"中性复印机保密打印机区农科院新装箱式变压器配电系统"

1

0

正向指标

产出指标

质量指标

重大财务风险防控

定性

优良中低差

9

正向指标

54000021Y000000005581-聘请法律顾问费

10.00

10.00

保证西藏农牧名仕国际入口合法合规正常开展日常工作,解决与本单位有业务来往的单位及个人的利益争议,保障本单位利益不受侵犯

效益指标

可持续影响指标

意见建议被采纳次数

0

0

正向指标

效益指标

可持续影响指标

研究成果被引用次数

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

上报建议、意见数量

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

领导批示圈阅次数

0

0

正向指标

效益指标

可持续影响指标

研究报告成果利用率或转化率

0

%

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

研究成果刊发、媒体报道次数

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

完成专著数量

0

0

正向指标

产出指标

成本指标

降低合同成本

8.5

万元

9

反向指标

效益指标

社会效益指标

研究成果获奖数量

0

0

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

院机关干部职工的满意度

95

%

0

正向指标

产出指标

时效指标

矛盾调解的及时性,合同审核的及时性

12

9

正向指标

产出指标

数量指标

对单位职工宣传法律知识

3

9

正向指标

效益指标

社会效益指标

保障单位及干部职工合法权益

40

%

9

正向指标

效益指标

经济效益指标

降低违约造成的损失金

10

%

9

反向指标

产出指标

数量指标

完成课题报告数量

0

0

正向指标

产出指标

质量指标

研究成果评审合格率

0

%

0

正向指标

效益指标

经济效益指标

减少单位法律风险率

5

%

9

反向指标

产出指标

数量指标

提供法律咨询服务

50

9

正向指标

产出指标

质量指标

提升合同质量

20

%

9

正向指标

产出指标

质量指标

降低本单位与外单位产生的法律纠纷率

20

%

9

正向指标

产出指标

时效指标

研究成果按时结题率

0

%

0

正向指标

效益指标

可持续发展指标

提高干部职工法律水平

90

%

0

正向指标

产出指标

数量指标

修改本单位与外单位签订的合同、协议、战略

150

9

正向指标

产出指标

数量指标

完成专刊数量

0

0

正向指标

产出指标

数量指标

完成调研报告数量

0

0

正向指标

54000021Y000000005588-西藏农业科技信息网络中心运行与安全维护

10.00

67.41

" 目标1:保障每年度网络光纤租赁与通信服务 目标2:西藏农业科技信息网络中心稳定安全运行; 目标3:科研数据与文献、农业科技信息服务能力全面提升 目标4:支撑院各项农牧科技事业;网络管理技术人员能力水平不断提高。"

效益指标

社会效益指标

网络中心平台运行

定性

好坏

%

0

正向指标

产出指标

成本指标

年度网络通信服务费网络运维和设备更新费信息平台运维费网络管理技术人员能力建设费

67.41

万元

8

反向指标

产出指标

质量指标

资源数据库年度更新

定性

好坏

8

正向指标

产出指标

时效指标

网络设备与管理系统

定性

好坏

0

正向指标

产出指标

数量指标

软件资源数据库年度更新

1

8

正向指标

产出指标

质量指标

系统验收合格率

%

正向指标

产出指标

数量指标

光纤租赁

1

其他

8

正向指标

产出指标

数量指标

网络设备与管理系统

3

8

正向指标

产出指标

数量指标

网络安全维护

1

8

正向指标

产出指标

成本指标

年度维护成本增长率

%

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

科技人员信息服务满意度

95

%

0

正向指标

产出指标

质量指标

软件、硬件维护更新

5

8

正向指标

产出指标

数量指标

会议与培训

3

8

正向指标

产出指标

时效指标

资源库更新

定性

好坏

2

正向指标

产出指标

质量指标

网络设备与管理系统

3

8

正向指标

产出指标

数量指标

IP地址

10

8

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

%

正向指标

产出指标

时效指标

系统运行维护响应时间

分钟

反向指标

产出指标

时效指标

系统故障修复处理时间

小时

反向指标

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

正向指标

产出指标

成本指标

线路租用成本

万元

反向指标

产出指标

质量指标

系统故障率

%

反向指标

产出指标

成本指标

数据采购成本

万元

反向指标

产出指标

数量指标

系统开发数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

各业务信息系统正常使用年限

10

0

正向指标

效益指标

生态效益指标

减少纸张与其它传统办公物品消耗

5

%

0

正向指标

产出指标

时效指标

OA及科研系统升级与服务

定性

好坏

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

主页点击量

万人

正向指标

产出指标

数量指标

硬件采购(维护)数量

正向指标

54000021Y000000005734-西藏农口院士工作站运行经费

10.00

137.27

(1)指导或制定西藏农业科研相关规划或方案1项; (2)指导发展1-2个农牧产业; (3)引进农牧业新技术1-3项; (4)院士专家指导1-3次; (5)完成指导或合作项目1个。

效益指标

生态效益指标

人才培养

定性

高中低

0

正向指标

产出指标

数量指标

引进农牧业新技术

3

9

正向指标

效益指标

生态效益指标

种植业

定性

高中低

9

正向指标

产出指标

质量指标

收益企业满意度

95

%

9

正向指标

效益指标

经济效益指标

农产品加工转化率

15

%

9

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

90

%

9

正向指标

效益指标

社会效益指标

西藏农口院士专家协同创新中心工作效率和服务水平

定性

优良中低差

9

正向指标

效益指标

经济效益指标

收益群众满意度

90

%

9

正向指标

效益指标

社会效益指标

西藏农口院士专家协同创新中心建设

定性

优良中低差

9

正向指标

产出指标

成本指标

经费按年度预算指标完成情况

85

%

9

正向指标

产出指标

质量指标

作项目时间3-5年的

1

9

正向指标

54000021Y000000011138-省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费

10.00

324.90

运行经费专项根据国家重点实验室建设管理的需要,主要用于自主课题和开放课题设置、实验室常规运行,包括燃料动力、会议、差旅、专家咨询、知识产权事务、劳务、办公、人才引进与培训等。其中,自主课题和开放课题设置作为重点,实验室常规运行经费是严格按照国家重点实验室管理办法和区农科院项目经费支出管理。 目标1:设置自主课题和开放课题;每年度在青稞种质资源、遗传改良、绿色增产技术等研究方向设置2个自主课题和3个开放课题;在牦牛种质资源、遗传改良、健康养殖等研究方向设置2个自主课题和3个开放课题。 目标2:召开年度推进会1次、学术委员会例会1次、项目交流和合作交流2-3次; 目标3:大型仪器共享平台建设与维护;维护国家重点实验室大型仪器共享平台和实验室网站运行。 目标4:年度计划引进年度计划引进研究生1人;人才培训100人次。

产出指标

成本指标

办公费

5

万元

1

反向指标

产出指标

数量指标

自主课题

4

10

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

80

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

人才培训

100

人次

3

正向指标

产出指标

成本指标

大型仪器维护 、平台建设与维护、实验室设施维护

70

万元

3

反向指标

产出指标

数量指标

年度推进会

1

5

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数量

5

4

正向指标

产出指标

成本指标

劳务费

50

万元

3

反向指标

产出指标

时效指标

仪器维修维护完成时间

10

1

反向指标

产出指标

时效指标

任务安排80%时间

11

1

反向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

2

1

正向指标

产出指标

成本指标

燃料动力费

10

万元

1

反向指标

产出指标

成本指标

材料费

10

万元

1

反向指标

产出指标

成本指标

培训费

2

万元

1

反向指标

产出指标

时效指标

任务安排100%时间

12

1

反向指标

产出指标

成本指标

差旅费

4

万元

1

反向指标

效益指标

可持续影响指标

国内核心期刊发表论文平均被引用次数

2

2

正向指标

产出指标

数量指标

学术委员会

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

10

5

正向指标

产出指标

时效指标

自主课题与开放课题立项事件

5

1

反向指标

产出指标

成本指标

专家咨询费

9.9

万元

1

反向指标

产出指标

成本指标

公共出版/文献/信息传播/知识产权事务费

20

万元

2

反向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

1

1

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

1

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

1

1

正向指标

产出指标

数量指标

开放课题

4

10

正向指标

产出指标

成本指标

开放课题

80

万元

3

反向指标

产出指标

成本指标

会议费

4

万元

1

反向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

4

2

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊论文发表数量

3

2

正向指标

产出指标

成本指标

自玉课题

60

万元

3

反向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

2

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

1

2

正向指标

产出指标

数量指标

学术交流会

1

5

正向指标

54000021Y000000011480-区农科院党建经费

10.00

20.30

1、进一步改善基层党组织办公条件,促进基层党支部组织生活标准化、规范化、正常化。 2、党员理论水平得到明显提升。 3、党员凝聚力、创造力得到明显提升。 4、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

效益指标

社会效益指标

党员思想政治建设水平

定性

好坏

2

正向指标

产出指标

数量指标

党员培训及思想汇报

50

人次

3

正向指标

产出指标

数量指标

开展相关培训、交流

1

4

正向指标

效益指标

社会效益指标

培训对象就业数量

60

%

3

正向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)天数

1

3

正向指标

产出指标

成本指标

年度预算控制

20.3

万元

2

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

95

%

3

正向指标

产出指标

成本指标

人均培训成本控制率

80

%

3

正向指标

产出指标

数量指标

开展党建主题活动

10

5

正向指标

产出指标

数量指标

购置党建理论书箱

300

5

正向指标

产出指标

数量指标

“两优一先”表彰

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

受益党员数

500

人次

3

正向指标

产出指标

质量指标

培训人员合格率

90

%

3

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

上级机关对我单位党建工作满意度

90

%

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

年度收支预算

定性

好坏

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

%

正向指标

产出指标

数量指标

培训班次(会议次数)

1

3

正向指标

效益指标

可持续影响指标

基层党组织建设稳定发展

定性

优良中低差

3

正向指标

产出指标

质量指标

党员经常性教育。做好主题党日及“三会一课”等

定性

好坏

8

正向指标

产出指标

数量指标

培训(参会)人次

30

人次

3

正向指标

产出指标

数量指标

培训课程数量

1

3

正向指标

产出指标

时效指标

1年

12

5

反向指标

产出指标

成本指标

年度收支预算

定性

正向指标

产出指标

数量指标

慰问老党员、困难党员等

2

5

正向指标

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

80

%

3

正向指标

产出指标

数量指标

党建宣传

1

6

正向指标

54000022R000000070137-在职干部职工体检费

10.00

9.71

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000022T000000077993-驻村生活补助

10.00

9.86

继续推进全区“创先争优”强基惠民活动,根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区创先争优强基础惠民生领导小组办公室关于调整驻村工作队队员生活补贴标准的通知》(藏财预【2021】15号),保障驻村工作队顺利开展工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队员

95

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时

12

10

正向指标

产出指标

数量指标

驻村工作队员

3

20

反向指标

产出指标

质量指标

驻村工作队员

99

%

15

反向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

村民

95

%

10

正向指标

产出指标

成本指标

驻村工作队员

32850

元/人年

15

反向指标

效益指标

社会效益指标

推动社会发展

定性

优良中低差

10

正向指标

54000022T000000083319-公益性岗位补助

10.00

78.03

公益性岗位工资

效益指标

可持续影响指标

解决社会劳动力

定性

优良中低差

10

正向指标

产出指标

数量指标

公益性人员

20

人数

15

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

公益性人员

95

%

10

反向指标

产出指标

质量指标

按照要求严格发放

100

%

15

反向指标

产出指标

成本指标

不超预算

78.03

万元

15

反向指标

产出指标

时效指标

保质保量完成

2022

15

正向指标

效益指标

社会效益指标

解决社会劳动力

定性

优良中低差

10

正向指标

54000022T000000083320-高龄老人健康补贴

10.00

0.74

寿星老人健康补贴

产出指标

时效指标

及时发放

2022

10

正向指标

产出指标

数量指标

高龄老人健康补贴1

300

10

反向指标

产出指标

成本指标

成本

7400

10

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

高龄老人满意度

99

%

10

反向指标

产出指标

质量指标

严格执行

100

%

10

反向指标

产出指标

效果指标

慰问高龄老人

100

%

10

反向指标

产出指标

数量指标

高龄老人健康补贴2

500

10

反向指标

产出指标

数量指标

人数

24

20

反向指标

54000022T000000423083-农牧科技援藏工作会议暨农科院成立70周年庆

10.00

10.00

2022年我院举办全国农业科技援藏工作会议及建院70周年庆,举办会议两天,参会人数240人,开展学术交流及签订援藏联盟战略协议,旨在加强对口省市的科技援藏力度,加大同内地科研院所的合作交流,建立常态化合作机制,为提高全区农牧业科技含量注入新的活力。

产出指标

数量指标

培训班次(会议次数)

1

10

正向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)天数

2

10

正向指标

产出指标

数量指标

住会人均参会成本控制

510

元/天

10

反向指标

产出指标

时效指标

完成全部任务

12

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

培训对象就业数量

%

正向指标

产出指标

数量指标

不住会代表人均参会成本

80

元/天

10

反向指标

产出指标

数量指标

参会人数

300

10

反向指标

产出指标

质量指标

培训人员合格率

%

正向指标

产出指标

成本指标

预算经费

10

万元

10

反向指标

产出指标

成本指标

人均培训成本控制率

%

正向指标

产出指标

数量指标

培训课程数量

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

%

正向指标

产出指标

数量指标

培训(参会)人次

人次

正向指标

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

%

正向指标

效益指标

社会效益指标

发挥各省市科研院所的科研优势,提升我区科技力量

定性

优良中低差

10

正向指标

产出指标

质量指标

交流农牧科技经验提高我院科技创新能力

30

%

10

正向指标

54000022T000000423208-青稞精深加工技术与创新平台运行质保金

10.00

12.47

青稞精深加工技术与创新平台运行项目质保金。合同总额为6009900元,已付工程款5885200元,现余质保金124700元

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

50

20

正向指标

产出指标

质量指标

竣工验收合格率

%

正向指标

产出指标

成本指标

资金控制数

12.47

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

设施正常运转率

%

正向指标

产出指标

质量指标

项目设计变更率

%

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

90

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

建筑(工程)综合利用率

80

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程数量

正向指标

产出指标

时效指标

项目按计划开工率

%

正向指标

产出指标

数量指标

建设面积

2212.2

平方米

10

正向指标

产出指标

时效指标

项目按计划完工率

%

正向指标

产出指标

成本指标

超概算项目比例

%

反向指标

产出指标

数量指标

实施期间

4

10

反向指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程量

平方米/公里

正向指标

54000022Y000000073854-西藏农科院机房改造及网络安全等级保护安全体系建设

10.00

497.95

" 目标1:新建数据中心机房一套。包含老机房设备及网络搬迁,机房装修、供配电系统、空调及新排风系统、综合布线、门禁系统、监控系统、消防系统、防雷接地等。 目标2:网络安全整改。 按照等保2.0相关安全要求对数据中心实行安全整改,参照等级保护的要求对物理安全环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心进行建设。 目标3:OA系统以及门户网站网络安全等级保护测评。 "

效益指标

社会效益指标

网络安全性及服务效率

85

%

1

正向指标

产出指标

数量指标

智能环境监测系统

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

机房搬迁

1

场次

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

500

5

正向指标

产出指标

数量指标

统一认证系统

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

空调系统

1

5

正向指标

产出指标

质量指标

机房使用年限

6

5

正向指标

产出指标

数量指标

安防系统

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

综合布线系统

1

5

正向指标

产出指标

成本指标

超概算项目比例

0

%

5

反向指标

效益指标

社会效益指标

建筑(工程)综合利用率

90

%

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

90

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

系统等保护

6

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

设施正常运转率

100

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

信息服务减少纸张、资源等

5

%

1

正向指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程数量

120

平方米

5

正向指标

产出指标

数量指标

安全系统

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

机房配电

1

5

正向指标

产出指标

质量指标

网络性能达到设计要求

3

3

正向指标

产出指标

质量指标

系统等级保护测评

3

3

正向指标

产出指标

质量指标

竣工验收合格率

100

%

5

正向指标

54000022Y000000083322-车辆保险

10.00

4.92

为保障院机关正常车辆运行维护,保障人员安全。

产出指标

时效指标

在规定时间完成任务

定性

优良中低差

15

正向指标

产出指标

质量指标

满足院机关用车

100

%

20

反向指标

产出指标

数量指标

车辆保有量

10

15

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

院机关干部职工

90

%

20

反向指标

产出指标

成本指标

预算总资金

4918.03

元/台

20

反向指标

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

农科院(本级)2022年度没有使用扶贫资金安排的支出。

(六)政府债务情况。

农科院(本级)2022年度无政府债务。

(七)其他请况说明

1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表,该报表数据未经财政厅审核批复。

2.2022年预算公开包括上年结转数。

附件1:农科院(本级)2022年预算公开表

附件2:农科院(本级)2022年重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附件【附件1:农科院(机关)2022年部门预算公开表.xlsx已下载
附件【附件2:农科院(本级)2022年重点项目绩效目标表.xlsx已下载
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