目录
第一部分 西藏自治区农牧名仕国际入口农产品开发与食品科学研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏自治区农牧名仕国际入口农产品开发与食品科学研究所2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西藏自治区农牧名仕国际入口农产品开发与食品科学研究所2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区农牧名仕国际入口农产品开发与食品科学研究所
概况
一、主要职能
西藏自治区农牧名仕国际入口农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2017】39号文件批复成立的，主要以承担高原特色农产品营养与健康研究；负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。
二、部门预算单位构成
我所于2017年成立，暂未设立内设机构。
第二部分
西藏自治区农牧名仕国际入口农产品开发与食品科学研究所
2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区农牧名仕国际入口农产品开发与食品科学研究所
2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算977.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算977.40万元，其中：上年结转2.49万元，占0.25%；一般公共预算拨款收入974.91万元，占99.75%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算977.40万元，其中：基本支出779.55万元，占79.76%；项目支出197.85万元，占20.24%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算977.40万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入974.91万元、上年结转2.49万元；支出包括：科学技术支出6.30万元、农林水支出758.84万元、社会保障和就业支出117.77万元、卫生健康支出39.70万元、住房保障支出54.79万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款974.90万元,比2020年执行数增加156.48万元，主要原因：较2021年相比新增三名干部职工并且新增项目一项中央引导项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2022年一般公共预算当年拨款974.90万元，其中：科学技术支出6.30万元，占0.65%、农林水支出756.36万元，占77.58%、社会保障和就业支出117.77万元，占12.08%、卫生健康支出39.70万元，占4.07%、住房保障支出54.79万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算数为6.30万元，比2021年执行数（17.26万元）减少10.96万元，下降63.50%。主要为减少上年结转的“三区”人才项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为73.01万元，比2021年执行数（56.17万元）增加16.84万元，增长29.98%。主要为2021年新增三名干部职工，人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为36.56万元，比2021年执行数（32.97万元）增加3.59元，增长10.89%。主要为2021年新增三名干部职工，人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数8.20万元，比2021年执行数增加8.20万元，增长100%。主要是增资引起的医疗保险缴费基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.70万元，比2021年执行数（29.49万元）增加10.22万元，增长34.66%。主要为2021年新增三名干部职工，人员经费增加。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为571.59万元，比2021年执行数（593.95万元）增加22.36万元，增长3.76%。主要为2021年新增三名干部职工，人员经费增加。
7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为143.90万元，比2021年执行数（19.61万元）增加124.29万元,增长633.81%。主要为新增中央引导项目一项及2022年度“三区”人才项目经费。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数为40.87万元，比2021年执行数（111.77万元）减少70.90万元,下降63.43%。主要是较上年相比项目减少，仅有一项延续性运行维护项目。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.79万元，比2020年执行数（48.36万元）增加5.34万元，增长13.30%。主要为2021年新增三名干部职工，人员经费增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出779.55万元，其中：
人员经费713.04万元，主要包括：工资性支出707.04万元（基本工资105.09万元、津贴补贴317.36万元、奖金33.96万元）、机关事业单位养老保险缴费73.01万元、职业年金缴费36.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.70万元、其他社会保险缴费2.69万元（失业保险2.26万元、工伤保险0.43万元）、住房公积金54.79万元、其他工资福利支出43.88万元（个人取暖费6.25万元、煤油补贴0.39万元、加班补助7.07万元、休假探亲费30.16万元、独生子女费0.01万元）；对个人和家庭的补助6.00万元（生活补助1.80万元、救济费0.30万元、医疗费补助3.90万元）。
公用经费66.51万元，主要包括：商品和服务支出66.51万元（办公费4.50万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.80万元、差旅费5.50万元、维修(护)费1.30万元、会议费3.30万元、培训费5.50万元、公务接待费1.54万元、工会经费9.13万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他商品和服务支出32.60万元（公务通讯补贴5.44万元、电梯运行维护费0.70万元、食堂补助23.64万元、其他商品和服务支出2.82万元）。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为3.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费1.54万元、公务用车运行费1.80万元。
2022年“三公”经费预算比2021年预算数3.54万元相比减少0.2万元，压缩5.65%，其中：因公出国（境）费及公务用车购置费预算无变化；公务接待费预算无变化；公务用车运行费减少0.03万元，压缩2.21%。主要原因是我所严格按照中央“八项规定”，及厉行节约相关政策，减少公务接待及控制接待规模。
2021年度因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待5批次、14人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我所2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我所为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
食品所无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月底，食品所共有车辆一辆，为其他用车辆，其他用车主要是科学考察用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金779.55万元，实行绩效目标管理的项目6个，资金195.37万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，设定合理的绩效目标，确保预算绩效目标落实到位，且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
我所2022年度没有使用扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况
我所2022年度无政府债务。
(七)其他情况说明
1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表，该报表数据未经财政厅审核批复。
2.2022年预算公开包括上年结转数。
附件1：农科院（食品所）2022年预算公开表
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
